01现场问题
现场问题
台账是「补」出来的，所以经不起细看
迎检的真正成本不在检查当天，而在通知到达之后的那两天——所有人停下手上的活去翻记录。
01
证据散在四处
医废联单在一个系统、设备巡检在另一个、培训考试在 Excel、消毒记录还在纸上。检查要的是「按条款装订」，而这四处互不相通。
02
缺口检查前才知道
自查时才发现少了三条证据，此时离检查只剩一天，补也补不齐、补了也不像。
03
补出来的记录没有时间戳
事后补拍的照片、事后填的记录，检查组一看时间就对不上，反而更被动。
02怎么解
怎么解
条款库 + 10 个自动证据源，把迎检摊到每一天
核心思路是「自动覆盖优先，人工补录兜底」——先看日常数据能覆盖多少，只补真正缺的那几条。
- 条款库 7 类 — 综合管理、院感感控、医废专项、设施设备、安全保卫、护理服务、其他；每条写清证据要求、证据来源与自动留痕说明
- 10 个自动证据源 — 人员排班花名册、医废分类收集台账、医废转运联单、区域物表消毒记录、保洁院感自查任务、设备巡检记录、维修工单闭环、保安巡逻与门岗登记、配餐留样与配送记录、陪护服务记录。挂上证据源的条款自动留痕，未挂接的标注为「需人工佐证」
- 自动预检三态 — 新建任务即从对应业务模块实时归集，逐条给出「自动留痕（绿）/ 红卡待补（红）/ 人工补录（绿）」，不需要人工通读
- 红卡集中补录 — 工作台给出红卡清单与集中补录入口，并按任务排行；补录时「佐证说明」必填并支持上传图片归档
- 一键出具证据包 — 生成横向 A4《迎检自检报告 · 证据包》PDF，含任务类型、自检周期、出具时间与条款达成情况，可直接递给检查组
- 历史快照不被改写 — 条款库后续调整不影响已发起迎检的历史记录，过往结论可复现
- 01建条款库按 7 类维护条款，写明证据要求与证据来源
- 02发起迎检任务按类别批量勾选条款，设定证据提交截止日
- 03自动预检从业务模块实时归集，标出红卡待补条款
- 04红卡补录从集中补录入口逐条处理，拍照补录并填佐证说明
- 05出具证据包按条款装订，一键生成迎检自检报告 PDF
03界面
界面
从条款到证据包，三步走完
工作台看覆盖率与红卡，任务页做预检与补录，条款库管口径。
04谁在用
谁在用
三个人把突击变成常态
条款口径归质控，当场补录归班组，最终交付归后勤科。
| 角色 | 在系统里做什么 | 留下什么记录 |
|---|---|---|
| 院感 / 质控专员 | 维护条款库与证据要求，发起迎检任务 | 条款与证据源的配置记录 |
| 现场主管 / 班组 | 接收红卡补录任务，现场拍照回填 | 带时间戳的现场照片与佐证说明 |
| 后勤科主任 | 看自动覆盖率、做自检、出具证据包 | 迎检自检报告与条款达成情况 |
05可验收
可验收
迎检当天能直接交出去的东西
✓ 覆盖可量化
工作台读出条款库被现有数据自动覆盖的比例，不是靠人估
✓ 预检有结论
每条条款给出明确结论（自动留痕 / 红卡待补 / 人工补录），不留模糊项
✓ 缺口可追
红卡条目走集中补录入口逐条补齐，佐证说明必填并附图片，闭环不留口
✓ 报告可交
出具横向 A4 迎检自检报告与证据包 PDF，含自检周期与达成情况